索引号：	44830279/202402-00045	主题分类：	预算/决算
发文机构：	平武县教体局	发文日期：	2024-02-27
文号：		关键词：	平武县七一涪江小学校2024年部门预算编制情况的说明

平武县七一涪江小学校2024年部门预算编制情况的说明

2024-02-27 15:37文章来源：教体局

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）平武县七一涪江小学校职能简介
平武县七一涪江小学校主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展和相关的社会服务。
（二）平武县七一涪江小学校2024年重点工作平武县七一涪江小学校主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展和相关的社会服务。
二、部门预算单位构成
平武县七一涪江小学校是属于一级预算单位。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，平武县七一涪江小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。平武县七一涪江小学校2024年收支总预算1207.30万元，比2023年收支预算总数减少了91.60万元，主要原因是2024年一般公共预算拨款收入减少。
（一）收入预算情况
平武县七一涪江小学校2024年收入预算1207.30万元。
（二）支出预算情况
平武县七一涪江小学校2024年支出预算1207.30万元，其中：教育支出866.80万元，占71.79%；社会保障和就业支出192.19万元，占15.91%；卫生健康支出44.60万元，占3.69%；住房保障支出103.71万元，占8.59%。
四、财政拨款收支预算情况说明
平武县七一涪江小学校2024年财政拨款收支总预算1207.30万元，比2023年财政拨款收支总预算减少91.60万元，主要原因是2024年一般公共预算拨款减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1207.30万元；支出包括：教育支出866.80万元、社会保障和就业支出192.19万元、卫生健康支出44.60万元、住房保障支出103.71万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
平武县七一涪江小学校2024年一般公共预算当年拨款1207.30万元，比2023年预算数减少91.60万元，主要原因是2024年预算支出政策性工资调整及相应的社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出的减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出866.80万元，占71.79%；社会保障和就业支出192.19万元，占15.91%；卫生健康支出44.60万元，占3.69%；住房保障支出103.71万元，占8.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）2024年预算数为861.43万元，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为124万元，主要用于主要用于机关及所属事业按照规定为职工缴纳的养老保险。
3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2024年预算数为62万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出。
4.社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）其他残疾人事业支出（99项）2024年预算数为5.51万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位残疾人保障支出。
5.卫生健康支出（210类）行政单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024年预算数为44.60万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。
6.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2024年预算数为103.71万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
平武县七一涪江小学校2024年一般公共预算基本支出1207.30万元，其中：
人员经费1207.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
平武县七一涪江小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.20万元，其中：公务接待费0.20万元，无公务用车购置及运行维护费。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。
（二）公务接待费较2023年预算保持不变。主要原因是公务接待次数未增加。
（三）2024年无公务用车购置及运行维护费安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
平武县七一涪江小学校2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
平武县七一涪江小学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
平武县七一涪江小学校无机关运行的相关预算。
（二）政府采购情况
平武县七一涪江小学校2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，平武县七一涪江小学校所属各预算单位固定资产总额23059266.04万元。无公务用车。无单位价值100万元以上大型设备台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。