平武县枕流小学关于2024年部门预算编制情况的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县枕流小学校职能简介。

1.贯彻执行党和国家科技和教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章。

2.实施小学义务教育及，促进基础教育发展；小学学历教育（相关社会服务）；为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）平武县枕流小学校2024年重点工作。

1.加强教师队伍建设，提高师资水平。

2.加强教学常规管理，提高教育教学质量。

3.加强住校生管理、学校食堂管理，注重校园文化建设，营造安全、舒适的育人环境。

4.加强学生的思想品德教育和行为习惯教育，使其德、智、体全面发展，注重个性发展。

二、部门预算单位构成

平武县枕流小学校属于一级预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，平武县枕流小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出等。平武县枕流小学校2024年收支总预算507.42万元，比2023年收支预算总数减少200.99万元，主要原因是学校项目建设基本完成，项目支出减少。

（一）收入预算情况

平武县枕流小学校2024年收入预算507.42万元，其中：财政结转原项目下达至本部门上年结转136.64万元，占27%；一般公共预 算拨款收入370.78万元，占73%。

（二 ）支出预算情况

平武县枕流小学校2024年支出预算507.42万元，其中基本支出370.78万元占73%；项目支出136.64万元，占27%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平武县枕流小学校2024年财政拨款收支总预算507.42万元，比2023年财政拨款收支总预算减少200.99万元，主要原因是：学校项目建设基本完成，项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入507.42万元，其中当年一般公共预算拨款收入370.78万元、上年结转安排136.64万元；支出包括：一般公共服务支出507.42万元，其中教育支出403.37万元、社会保障和就业支出58.54万元、卫生健康支出13.73万元、住房保障支出31.78万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平武县枕流小学校2024年一般公共预算当年拨款507.42万元，比2023年预算数减少200.99万元，主要原因是学校项目建设基本完成，项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款507.42万元，其中当年一般公共预算拨款收入370.78万元、上年结转安排136.64万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）2024年预算数为307.95万元：平武县枕流小学校的人员工资、日常运转支出。主要包括：基本工资、津贴工资、其他社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置第日常公用经费。

2.教育支出（205类）普通教育（02款）其他普通教育支出（99项）2024年预算数为3万元，用于少年宫经费。

3.教育支出（205类）其他教育支出（99款）其他普通教育支出（99项）2024年预算数为92.41万元，中央预算内资金，用于校舍维修改造项目。

4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为37.99万元，主要用于按照规定为事业单位职工缴纳的养老保险等支出。

5.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2024年预算数为18.99万元，主要用于按照规定为事业单位职工缴纳的职业年金等支出。

6.社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）其他残疾人事业支出（99项）2024年预算数为1.56万元，主要用于按照规定为事业单位残疾人保障支出。

7.卫生健康支出（210类）行政单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024年预算数为13.73万元，主要用于所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

8.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2024年预算数为31.78万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平武县枕流小学校2024年一般公共预算基本支出370.78万元 ，其中；人员经费355.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金缴费等。

公用经费15.32万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、 手续费 等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平武县枕流小学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.05万元，其中：公务接待费0.05万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

平武县枕流小学校2024年未安排政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平武县枕流小学校2023年未安排国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的重要说明

（一）机关运行经费

2024年未安排机关运行经费预算支出。

（二）政府采购情况

2024年未安排政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截止2023年底平武县枕流小学校未预算公务车辆费用支出及价值100万元以上的大型设备支出。

（四）预算绩效情况

2024年平武县枕流小学校有三个建设项目，其中薄弱环节改善与能力提升项目31.81万元、枕流小学寄宿制学校维修改造工程101.83万元、学校少年宫建设项目3万元。三个项目均为运转类项目，涉及预算136.64万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1.平武县枕流小学校2024年收支总表

2.平武县枕流小学校2024年收入总表

3.平武县枕流小学校2024年支出总表

4.平武县枕流小学校2024年财政拨款收支预算总表

5.平武县枕流小学校2024年财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.平武县枕流小学校2024年一般公共预算支出预算表

7.平武县枕流小学校2024年一般公共预算基本支出预算表

8.平武县枕流小学校2024年一般公共预算项目支出预算表

9.平武县枕流小学校2024年政府性基金预算支出预算表

10.平武县枕流小学校2024年国有资本经营预算支出预算表

11.平武县枕流小学校2024年预算项目支出绩效目标表

附件：

1.平武县枕流小学校2024年收支总表.pdf

2.平武县枕流小学校2024年收入总表.pdf

3.平武县枕流小学校2024年支出总表.pdf

4.平武县枕流小学校2024年财政拨款收支预算总表.pdf

5.平武县枕流小学校2024年财政拨款收支预算表 （部门经济分类科目）.pdf

6.平武县枕流小学校2024年一般公共预算支出预算表.pdf

7.平武县枕流小学校2024年一般公共预算基本支出预算表.pdf

8.平武县枕流小学校2024年一般公共预算项目支出预算表.pdf

9.平武县枕流小学校2024年政府性基金预算支出预算表.pdf

10.平武县枕流小学校2024年国有资本经营预算支出预算表.pdf

11.平武县枕流小学校2024年预算项目支出绩效目标表.pdf