索引号：	45486870/202206-00022	主题分类：	预算/决算
发文机构：	平武县人民政府办公室	发文日期：	2021-10-25
文号：		关键词：

2020年度平武县人民政府办公室部门决算

2021-10-25 17:31文章来源：政府办

字体：【大中小】打印

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。承担《政府工作报告》和县政府领导同志重要文稿、县政府综合性文稿的起草工作，办理市委、市政府及市级各部门、其他县（市、区）来文来电。指导全县行政机关公文处理工作。

2.研究县政府部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

3.承担县政府重要会议、调研的筹备、组织、会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

4.承担党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委领导同志重要批示、指示及交办事项的催办、督办、报告; 承担县政府领导同志批示、指示及交办事项的催办、督办、报告。

5.根据县政府领导同志的指示，对乡镇人民政府和县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定。

6.负责县政府值班工作。负责12345市长公开电话值守和办理工作；指导、督促乡镇人民政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

7.承担县政府办公室办理的人大代表议案、建议、批评、意见和政协提案的办理工作，指导县政府部门的人大代表议案、建议、批评、意见和政协提案的办理工作。

8.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

9.推进、指导、协调、监督全县政务服务管理、政务公开协调、行政效能建设、深化行政审批制度改革、服务型政府建设、优化营商环境工作，拟订政策措施并组织实施，指导乡镇、县级部门开展相关工作。

10.负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开和政府信息公开工作。负责县委、县政府门户网站建设管理，指导乡镇和县级部门网站规范化建设；负责推进、指导、监督全县政府网站建设与发展、统筹规划和监督考核、督查问责。

11.负责全县公共资源交易管理工作，组织拟订全县公共资源交易规则，负责全县公共资源交易一体化服务平台体系建设和标准化建设工作。

12.负责对全县中介服务的监督，督促中介服务行业主管部门履行监管职责规范中介机构执业行为，负责中介服务信用评价，建立健全中介服务机构退出机制。负责全县中介服务市场的建设与管理。

13.承担全县党政群机关、事业单位的机关事务管理工作。负责全县党政群机关、事业单位的办公用房、公务用车管理工作，制定相关制度、办法并组织实施；在县政府管理节能工作部门指导下，负责推进、指导、协调、监督、检查和考核评价全县公共机构节能工作。

14.指导全县政府系统办公室工作，负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15.职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。

16.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，县政府办公室在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕全县中心工作，主动参与政务，规范管理事务，努力搞好服务，狠抓作风建设，不断完善工作制度和程序，较好地发挥了联络中枢、协调纽带、参谋助手和后勤保障作用，圆满完成各项工作任务，现简要总结如下。

1. 加强理论学习，提高政治站位。

2. 当好参谋助手，抓牢本职工作

（1）综合协调持续强化。

（2）办文办会严讲质量。

（3）为民服务积极主动。

（4）政务服务规范有序。

（5）政务信息提质增效。

（6）电子政务统筹规划。

（7）政府信息公开和政府网站与政务新媒体建设管理创新突破。

（8）政务调研扎实开展。

3. 强化自身建设，压实基层党建

（1）强化队伍建设，提升能力素质。

（2）强化理论武装，夯实党建基础。

（3）强化廉政建设，筑牢思想根基。

（4）强化意识形态，维护舆论安全。

二、机构设置

平武县人民政府办公室属于一级预算单位,行政单位1个（平武县人民政府办公室）；归口管理的正科级事业单位1个（平武县政务网络工作中心）；下属单位2个,其中副科级事业单位2个（平武县人民政府总值班室、平武县政务服务中心）。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2707.52万元。与2019年相比，收、支总计各增加1287.36万元，增长90.65%。主要变动原因是2020年度我办承担政务中心大厅改造项目。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2293.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2292.46万元，占99.95%；其他收入1.16万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2406.64万元，其中：基本支出1860.77万元，占77.32%；项目支出545.87万元，占22.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2706.36万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1287.29万元，增长90.71%。主要变动原因是我办在年度内承担政务中心大厅改造项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2405.48万元，占本年支出合计的99.95%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1308.60万元，增长119.30%。主要变动原因是我办在年度内承担政务中心大厅改造项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2405.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1828.76万元，占76.02%；社会保障和就业支出140.68万元，占5.85%；卫生健康支出28.47万元，占1.18%；住房保障支出207.57万元，占8.63%；灾害防治及应急管理支出200万元，占8.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（201）: 行政运行(2010301)支出决算为665.03万元，完成预算78.68%，决算数小于预算数的主要原因是奖励金、奖金结余；一般行政管理事务(2010302)支出决算为226.96万元，完成预算95.46%，决算数小于预算数的主要原因是年度内未报账；专项业务活(2010305)支出决算为116.91万元，完成预算62.95%，决算数小于预算数的主要原因是年度内未报账；政务公开审批(2010306)支出决算为22.24万元，完成预算56.62%，决算数小于预算数的主要原因是年度内未报账；事业运行(2010350)支出决算为783.68万元，完成预算100%；事业运行(2013150)支出决算为11.94万元，完成预算40.58%，决算数小于预算数的主要原因是年度内未报账；其他党委办公厅（室）及相关机构事务（2013199）支出决算数为2万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（208）: 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出决算为73.75万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出决算为42.18万元，完成预算100.00%；其他行政事业单位养老（2080599）支出决算数为3.10万元，完成预算100%；死亡抚恤（2080801）支出决算数为16.37万元，完成预算100%；其他残疾人事业支（2081199）支出决算为3.96万元，完成预算100%；其他城市生活救助（2082501）支出决算为1.32万元，完成预算100%。

3. 卫生健康支出（210）: 行政单位医疗（2101101）支出决算为28.47万元，完成预算100%；

4. 住房保障支出（221）:住房公积金（2210201）支出决算为207.57万元，完成预算100%。

5.灾害防治及应急管理支出（224）:其他自然灾害防治（2240699）支出决算为200万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1859.61万元，其中：

人员经费1061.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。　　

公用经费798.07万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.55万元，完成预算53.06%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行频率有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算7.97万元，占83.46%；公务接待费支出决算1.58万元，占16.54%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.97万元,完成预算79.70%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.65万元，下降7.54%。主要原因是机关厉行节约。

其中： 无公务用车购置费用支出；公务用车运行维护费支出7.97万元。主要用于省市开会、下乡督查、考察调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.58万元，完成预算19.75%。公务接待费支出决算比2019年减少2.54万元，减少61.65%，主要原因是受疫情影响，公务出行频率有所减少。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待16批次，175人次，共计支出1.58万元，具体内容包括：各县、市、区来平考察调研、学习交流、出席会议、执行任务、上级部门检查指导工作等公务活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度无国有资本经营预算拨款支。

十、预算绩效情况说明

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平武县人民政府办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，平武县人民政府办公室机关运行经费支出798.07万元，比2019年增加489.61万元，增加158.73%。主要原因是我办在年度内承担政务中心大厅改造项目。

（二）政府采购支出情况

2020年度，平武县人民政府办公室政府采购支出为640.04万元，主要用于政务中心大厅改造所需硬软件支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，平武县人民政府办公室共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出（201）：指反映政府提供一般公共服务的支出，行政运行（2010301）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出，政务公开审批(2010306)：指为完成特定行政工作任务事业发展目标而安排的年度项目支出，专项业务活动（2010305）：指反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出，事业运行(2013150)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位，一般行政管理事务（2010302）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出，事业运行（2013150）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）指反应其他党委办公厅（室）及相关机构的支出。

7.社会保障和就业支出（208）：指反映政府在提供社会保障与就业方面的支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，其他行政事业单位养老支出（2080599）：指反应其他用于行政事业单位离退休方面的支出，死亡抚恤（2080801）：指反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费的支出，其他残疾人事业支出（2081199）：指反映其他用于残疾人事业方面的支出，其他城市生活救助（2082501）：指反映其他用于救助城市弱势群体方面的支出。

8.卫生健康支出（210）：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，行政单位医疗（2101101）：指反映反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费的支出。

9.住房保障支出（221）：指政府用于住房方面的支出，住房公积金（2210201）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.灾害防治及应急管理支出（224）：指反应用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出，其他自然灾害防治支出（2240699）反映其他自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

平武县人民政府办公室2020年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

2.研究县政府部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

3.承担县政府重要会议、调研的筹备、组织、会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

5.根据县政府领导同志的指示，对乡镇人民政府和县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定。

6.负责县政府值班工作。负责12345市长公开电话值守和办理工作；指导、督促乡镇人民政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

8.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

11.负责全县公共资源交易管理工作，组织拟订全县公共资源交易规则，负责全县公共资源交易一体化服务平台体系建设和标准化建设工作。

14.指导全县政府系统办公室工作，负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15.职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。

16.完成县委和县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

2020年在编在岗65人，其中行政39人，事业26人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计2293.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收2292.46万元，占99.95%；其他收入1.16万元，占0.05%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计2406.64万元，其中：基本支出1860.77万元，占77.32%；项目支出545.87万元，占22.68%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我办及时制定绩效目标，安排专人准确编制预算，对2020年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。在预算执行管理情况方面严格按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

（二）专项预算管理。

1.资金绩效分配情况

执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配项目。申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制运行成本，提高项目发挥作用。

2.项目资金管理情况

严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。

3.绩效目标完成情况

严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

（三）支出绩效自评情况

我办对2020年部门整体支出开展自评，我办采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各股室报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。另一方面，我办财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

平武县人民政府办公室2020年部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算收支和决算收支情况相符。