关于平武县2024年预算执行情况及2025年预算草案的报告
关于平武县2024年预算执行情况及
2025年预算草案的报告（书面）
2025年3月5日在平武县第十九届人民代表大会第六次会议上
平武县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，现将平武县2024年预算执行情况及2025年预算草案提请县十九届人大六次会议审查，并请列席会议的同志提出意见。
一、2024年预算执行情况
2024年，全县各级各部门坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，全面贯彻党中央、省委、市委和县委经济工作决策部署。在县委、县政府坚强领导下，在县人大、县政协监督支持下，严格执行县十九届人大五次会议批准的预算，加强财政资金资源统筹，科学合理安排支出，增强重点领域资金保障，聚力实施“四大战略”，全力推动县域经济高质量发展，为加快建设成成渝地区生态产业强县提供了坚实的财政支撑。在此基础上，全县预算执行情况良好。
（一）一般公共预算执行情况
2024年本级一般公共预算收入实现37032万元，为预算的100.09%，同比增长0.96%。加上中央省市财力补助和专款项目补助262200万元、接受浙江省衢州市衢江区援助收入3900万元、地方政府一般债券转贷资金15980万元、上年结转结余收入34120万元（办理2023年决算时，增列结转资金500万元，结转2024年继续使用，已在县十九届人大常委会第三十一次会议上报告）、动用预算稳定调节基金10922万元、从政府性基金预算调入一般公共预算118万元、从国有资本经营预算调入一般公共预算395万元、调入其他资金1406万元（市内科技城新区等协同发展资金700万元和电力扶贫结余资金706万元），实际可供安排财力总量为366073万元。
一般公共预算收入中税收与非税收入完成情况：税收收入实现25401万元（分税种完成情况详见附表1），同比下降3.07%，税收占比68.59%；非税收入实现11631万元，同比增长11.06%。
2024年全县一般公共预算收入总量366073万元，较县十九届人大常委会第三十一次会议批准的调整预算增加13786万元，主要是：本级一般公共预算收入增加32万元、调入资金增加148万元、均衡性转移支付和重点生态功能区转移支付资金等上级补助资金增加13606万元。增加预算资金用于按规定补充预算稳定调节基金8051万元，用于安排一般公共预算支出5735万元，因此年末一般公共预算支出预算数调整为329440万元。
一般公共预算支出280728万元，为年末预算的85.21%，支付进度较低的原因是上级重点生态功能区转移支付资金等补助资金下达较晚，林业草原专项资金项目等部分大型项目跨年度实施，使得城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出支出进度较低；上解上级支出14902万元（详见附表3-1）；政府债券还本支出13680万元；安排预算稳定调节基金8051万元（包含：本级一般公共预算收入超收32万元、新增调入资金148万元、收回结余资金和上级财力补助结余资金等7871万元）；结余结转资金48712万元全部结转下年继续使用（详见附表3-2）。2024年财政预算收支平衡。
2024年经县十九届人大五次会议批准的预备费为1700万元，在预算执行过程中，根据《中华人民共和国预算法》第四十条，安排用于信访维稳及解决遗留问题、应急抢险及受灾群众转移安置、灾后恢复重建等难以预见的支出和应急事务处理增加的支出（已在12月25日县十九届人大常委会第三十一次会议上报告）。
（二）政府性基金预算执行情况
2024年本级政府性基金预算收入实现17548万元，为预算的102.92%。加上中央省市专款项目补助11292万元、地方政府专项债券转贷收入104800万元和上年结转结余4322万元，可供安排的收入总量为137962万元。政府性基金预算收入总额超出县十九届人大常委会第三十一次会议批准的调整预算总额9319万元，主要原因是本级政府性基金预算收入超收498万元、2024年超长期特别国债资金（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）等政府性基金预算上级补助收入增加8821万元。
2024年政府性基金预算总支出实现137962万元，其中：当年实现支出64514万元（调整预算后上级补助增加，但部分预算未形成支出，加之新增置换存量债务专项债券47500万元按要求列入线下还本支出，使得政府性基金预算支出出现较大变动），为预算的80.70%，主要用于大中型水库移民后扶、征地和拆迁补偿及安置、城市环境卫生、大中型水库库区基金支出、建设用地论证及耕占税缴纳、土地规划、城乡建设用地增减挂钩支付投资建设成本、农村公路养护、社会福利、地方专项债务付息和发行费支出等；地方政府债券还本支出57800万元；调出资金118万元（调入一般公共预算）；上解上级支出100万元；政府性基金结转结余15430万元，按规定全部结转下年安排用于征地拆迁、污水处理、城市环境卫生、农村基础设施建设、大中型水库移民后期扶持等方面的支出。
（三）国有资本经营预算执行情况
2024年国有资本经营预算总收入实现627万元，其中：本级国有资本经营预算收入实现618万元，为预算的103%；上级补助收入7万元；上年结转收入2万元。
2024年国有资本经营预算总支出实现627万元，其中：国有资本经营预算支出231万元，为预算的99.57%。主要安排用于解决平武金矿职工养老保险（生活补助）和春节慰问等75万元、乡镇国有企业退休人员社会化管理补助资金6万元、其他国有企业资本金注入150万元；调出资金395万元；结转下年支出1万元。
（四）社会保险基金预算执行情况
自2023年1月1日起，城乡居民养老保险由县级统筹调整为市级统筹，调整后社会保险基金中不再有县级统筹项目。因此，县级不再有社会保险基金预算。
（五）地方政府债务情况
2024年我县新争取地方政府一般债券2300万元，用于平武县龙安镇西街步行街区提质改造项目1000万元，用于学前教育、全民健身、国防教育等基础设施建设5个项目1121万元，用于村级微型消防站、应急广播系统建设2个项目179万元。新争取地方政府专项债券48200万元，用于平武县智慧停车建设项目4000万元、平武县城市供水管网改造项目3600万元、平武县涪江（白马-龙安段）流域水环境综合治理项目4200万元、平武县殡仪馆迁建项目2600万元、平武县龙池坪森林公园保护和建设项目2500万元、平武县冷链物流体系建设项目5000万元、九绵高速征地拆迁项目11300万元、西城门等四片区棚户区改造项目7000万元、大报恩报恩寺北街片区及老客运站片区棚户区（城中村）改造项目5000万元、农村公路建设项目3000万元。新增置换专项债券47500万元（还本支出），用于九绵高速征地拆迁项目200万元、西城门等四片区棚户区改造项目15000万元、大报恩报恩寺北街片区及老客运站片区棚户区（城中村）改造项目23000万元、农村公路建设项目5000万元、平武县农村“四改两建”项目3300万元、河北-平武工业园区居民安置点统建房一期建设BT项目1000万元。新增再融资债券22780万元（不增加政府债务总额），其中：再融资一般债券13680万元，再融资专项债券9100万元，分别用于到期政府一般、专项债券借新还旧。
2024年本级安排资金偿还专项债务本金1200万元。
通过争取以上债券资金和安排本级资金偿还本金后，我县政府债务余额由2023年末的163301万元变动为276141万元，其中：政府一般债务余额由91676万元变动为93976万元；政府专项债务余额由87665万元变动为182165万元。政府债务限额由188136万元调整为378138万元，其中：一般债务限额由100424万元调整为99742万元（一是新增限额2300万元，二是2024年12月省财政厅调减我县一般债务限额2982万元）；专项债务限额由87712万元调整为278396万元（一是新增限额48200万元，二是新增2024年-2026年置换专项债务限额142500万元，三是2024年12月省财政厅调减我县专项债务限额16万元）。2024年政府债务余额控制在2024年政府债务限额内，债务风险总体可控。
此外，负有担保责任的债务余额1018万元和可能承担一定救助责任的债务余额50万元。
以上数据系2024年12月31日快报统计数据后截至目前全县预算执行情况，请予以审查。由于年末省财政结算事项还未确定完毕，在完成决算审查汇总并与省财政办理结算后，将会有一些变化，届时再向县人大常委会报告。
二、落实县人大预算决议和重点支出政策情况
（一）2024年落实县人大预算决议和重点财政工作情况
1.坚持以财辅政，资金安排全力服务大局。认真执行“集中财力办大事”要求，财政资金安排始终坚持紧紧围绕全县中心工作、重点工作、服务全县大局的原则。争取上级资金54078万元，配套县级资金9331万元实施“万名群众进城镇”避险搬迁和地质灾害治理、防洪工程建设项目。下达资金9273.57万元支持报恩寺保护与活化利用。安排资金15825.12万元进一步推进巩固脱贫攻坚成果衔接推动乡村振兴。筹集资金超14亿元实施市县重点项目23个，涵盖地灾治理、城乡社区建设、文旅融合等多个领域。争取债券资金50500万元，龙安镇西街步行街区提质改造项目、龙安幼儿园扩建项目等一批公益性项目和平武县冷链物流体系建设项目等一批重点项目顺利开工实施。落实税费和消费支持政策，全年增值税留抵退税2020万元，下达“两新”政策资金718.11万元，以财政收入和财政资金激发企业效益和市场活力。
2.坚持生财有道，组织收入奋力开源挖潜。千方百计依法依规组织财政收入，加强对加油站、农产品加工企业以及企业所得税汇算清缴风险分析，精准监管，全力堵漏，促进税收增收1680万元。充分运用大数据排查，开展“房土两税”、印花税、水资源税排查，加强“小”税种监管，增收420万元。深入开展资产盘活行动，整合闲置资产14宗，组织财政收入4180万元。以招商引资汇聚财源建设，坚持以“生态产业化和产业生态化”为引领招商，围绕“3+4+1”产业体系，实施“三龙头+产业链”精准招引，推动“百企招引”攻坚行动取得新成效。全年新签约项目42个，总投资61.14亿元，其中亿元以上项目7个；招引服务业补短企业4家，已升规入统企业1家。借助“三推活动”赴西安、石家庄等地，举办特色文旅、农特产业、飞地园区专场推介活动16次，吸引企业100余家、客商1000余人次来平考察。
3.坚持聚财有方，筹集资金大力盘活争取。始终坚持对内挖掘存量资金资源潜力，定期开展存量资金清理缴回工作，常态化落实财政资金“三项清理”制度，将闲散的资金整合盘活起来。全年收回存量资金7753万元，安排耕地和永久基本农田核实处理和耕地质量改造等项目95个。牢固树立“抓争取就是强财政”理念，充分把握中省政策机遇期，打好多方式、多渠道对上争取“组合拳”，积极争取上级政策、资金支持。安排项目包装前期周转金1210万元、对上争取奖励资金200万元，全力支持对上争取。全年争取上级转移支付资金27.35亿元，同比增长43.71%，争取规模位居全市前列；争取新增债券9.80亿元，同比增长508.70%。
4.坚持用财有效，资金使用加力提质增效。落实财政资金“三管三必须”要求，推进预算和绩效管理一体化，完善全过程绩效管理闭环，以强化绩效管理推动资金使用提质增效。一是切实前移预算管理关口，充分发挥绩效评估的源头防控和绩效目标的前置引领作用。对14个重点项目开展科学性、合理性、必要性审查，调减8个预算申报不合理项目资金37万元。开展683个申报项目绩效目标完整性、合理性，预算匹配性审查，调减预算安排210万元。二是实施预算执行绩效执行“双监控”，开展预算绩效“健康体检”。对1112个项目预算全覆盖开展预算执行进度、绩效目标实现程度“双监控”，落实全过程绩效运行监控，重点绩效监控收回财政资金634.08万元。三是不断扩大绩效评价范围，推动“绩效意识”深入人心。实施1项财政政策绩效评价、12个专项预算项目绩效评价，开展5个部门整体支出绩效评价，项目涵盖民生、建设、运行成本等多领域，资金类型涵盖一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。四是强化结果运行，充分发挥绩效评价结果“指挥棒”作用。将重点绩效评价结果与预算安排挂钩，全县预算编制调减6个项目预算资金181.75万元。
5.坚持理财有章，财政管理注重精准规范。预算管理更加注重系统支撑，强化预算管理“一体统筹”，加强一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算协同调度。强化预算编审，更加注重科学性、合理性。进一步细化项目预算编制，精准规范使用功能分类科目和经济分类科目。严格执行政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，“三公”经费预算下降5.60%。用好绩效管理和财会监督“两大抓手”，建立部门整体支出绩效评价指标体系，完善财会监督体系。聚焦突出问题开展专项整治行动4次，开展常态化财会监督检查26次。持续打造“阳光财政”，组织、核查全县57个县级预算单位和20个乡镇开展预决算信息、“三公”经费信息公开工作，主动接受社会监督。
（二）2024年重点支出政策落实情况
1.支持风险防范化解。坚实兜牢“三保”底线，全年“三保”支出实现100393万元。坚持问题导向，增强忧患意识，切实规范债务管理，牢牢守住不发生区域性、系统性风险底线。严格地方政府债务管理和限额管理，政府债务余额严格控制在省定限额内。按时足额兑付到期政府债务本息，全年支付债券利息6024万元，通过争取再融资债券和统筹本级财力偿还债券本金23980万元，地方政府法定债务安全可控。筹集资金80994万元化解存量债务，完成2024年债务化解任务的120%。
2.支持民生保障改善。投入资金100855万元扎实办好35件省市县民生实事，全力回应人民群众期盼，补齐民生短板。投入资金5500余万元落实困难群众救助、残疾人两项补贴等社会保障政策，兜牢民生基础保障。投入资金1267万元保障全县基本公共卫生服务和医疗能力提升。投入资金898万元发放就业创业补助，落实就业优先战略。投入资金9994.53万元支持办好人民满意教育，改扩建校舍9所，落实困难学生补助政策及营养改善计划，惠及学生7611人（次）。投入资金37500万元支持“万名群众进城镇”避险搬迁工程实施，共计补助地质灾害避险搬迁户2500户，建设集中安置点87个。投入资金10209万元用于支持地质灾害治理，有效治理地质灾害点35个。投入资金438万元实施老旧小区改造，人居环境进一步提升。
3.支持乡村振兴发展。筹集中省市县四级巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金11925.12万元，实施生产发展类项目62个，基础设施建设类项目16个，提高贫困人口抵御风险能力等其他类项目18个。用好衢州援助资金3900万元，实施东西部协作项目30个，乡村振兴发展基础进一步凝实。投入资金2890万元支持现代农业园区建设，建成县级以上现代农业园区7个。投入资金405万元扎实开展农村综合改革。下达资金217.16万元支持试点乡镇抓经济发展。
4.支持战略加快实施。支持生态强县战略。投入资金5928.96万元，支持林业草原生态保护恢复事业、林业草原改革发展事项持续强力推进。投入资金4993.87万元，高质量推动大熊猫国家公园建设。投入资金1650万元，扎实推进生态环境保护，集中式饮用水水源地保护区规范化建设项目、农村生活污水治理千村示范工程项目等一批项目加快实施。支持产业富县战略。投入资金3080万元，推动苹果、车厘子、厚朴、黄连、果梅等一批生态产业链不断延伸，基础设施配套更加完善。安排奖励、激励和补助资金1327.27万元，支持工业企业创新发展和现代服务业加快发展。投入资金511.86万元设立县本级熊猫惠企资金池助力企业发展，惠及企业181家。支持文旅兴县战略。投入资金2147.27万元，支持文化服务体系建设，文旅事业蓬勃发展。安排资金9273.57万元，深入推进报恩寺保护与活化利用，支持报恩项目建设、报恩历史挖掘和报恩文化宣传，报恩寺迈向更加宽广的舞台。支持开放活县战略。投入资金26152.75万元，支持G247、G665、S216、S107等国省干线提档升级。投入资金2060万元，实施充电桩基础设施建设项目3个，安置充电桩144根。
需要说明的是，以上财政投入统计，部分项目存在归类口径交叉。
2024年全县财政平稳运行，预算执行情况总体良好，各项财政工作任务圆满完成，是县委、县政府统揽全局、坚强领导的结果，是县人大监督指导和县政协关心支持的结果，是各乡镇人民政府、县级各部门艰苦奋斗的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，我县财政运行和财政工作中还存在诸多困难和问题，主要表现在：一次性财源占比较大，稳定财源建设还需加力，地方一般公共预算收入占地区生产总值比重较低；优化支出结构，集中财力办大事机制亟需建立；财政收支矛盾日益突出，刚性支出需求不断增加，收支平衡难度加大；政府债务还本付息压力逐年增大，存量债务化解任务艰巨。对于这些问题，我们将高度重视，认真听取各位代表、委员的意见建议，采取有力措施，努力研究加以解决。也恳请各位代表、委员一如既往地给予理解和支持。
三、2025年财政预算草案
2025年，财政运行将仍面临巨大挑战，编制好2025年预算，做好各项财政工作，统筹用好财政资金对支持全县经济社会事业发展和财政平稳运行具有重大意义。
（一）2025年预算编制和财政工作的指导思想及遵循原则
2025年预算编制和财政工作的指导思想是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、党的二十届三中全会和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实中央、省委、市委和县委经济工作会议决策部署，坚持稳中求进工作总基调，着力推动财政高质量发展，持续深化财税体制改革。强化预算收入统筹，推进资金整合，加大存量资金清理盘活力度，落实好财政资金“三项清理”制度，增强对中央、省、市、县重大战略、重要行动、重点项目的财力保障，集中财力办大事、要事。全面加强财政资源科学统筹和合理分配，更大力度优化财政支出结构，坚定落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。加强财政风险防范化解，兜牢“三保”支出底线，抓好债务风险防范化解。深化预算管理改革，以预算绩效和财会监督为抓手，推动财政管理水平提升。促进财政健康平稳可持续运行，提升财政高质量发展水平。
2025年预算编制和财政工作遵循的原则是：
一是保持收入合理增长。既要坚持实事求是、科学预测基本现实，也要保持艰苦奋斗优良作风，积极开源挖潜，紧追经济发展步伐，谋求财政收入持续增长。
二是突出支出安排重点。强化党政机关过紧日子要求，进一步压减一般性支出，全力服务中心工作。进一步增强财政资金资源统筹，坚持集中财力办大事，强化重大战略任务财力保障。
三是严格规范预算管理。严格执行《中华人民共和国预算法》及其实施条例规定，严格预算约束。发挥预算绩效管理对资金安排使用全过程全链条指导和监督作用，进一步提升财政资金效益。做好财会监督，严肃财经纪律，严防财政资金“跑冒滴漏”。
四是严守风险防范底线。足额编制“三保”预算，坚定“三保”支出优先顺序，兜牢兜实“三保”底线。加强库款保障综合研判，确保库款保障水平始终保持在合理区间。严密防范化解债务风险，稳妥有序化解存量债务，严控债务余额，确保债务余额始终在债务限额以内。
（二）2025年主要财政支出重点
一是保障财政可持续性。依法依规组织收入预算执行，严格财政收入秩序，努力提高财政收入质量。有序规划土地出让计划，及时组织政府性基金预算收入入库。2025年继续安排项目包装前期经费1000万元，安排高质量发展扶持资金1000万元，补充熊猫惠企资金池200万元，安排对上争取奖励激励资金500万元，以全力支持和促进政策资金争取、项目建设、经济发展带动财政收入进一步增长。
二是保障民生持续改善。统筹上级补助资金和本级财力资金，支持民生保障和改善。落实就业优先战略，做好重点群体就业创业支持。全面落实城乡低保、特困供养、临时救助等政策，足额保障各类补助资金。持续大力推动和支持教育、卫生、文化等民生事业发展，竭力补短板，促发展。持续改善基础设施建设，增强群众幸福感、获得感。安排2649万元教育、社会保障、医疗卫生基本民生保障资金，确保各类政策落实到位，相应标准执行到位。安排资金500万元，统筹支持三级民生实事落地建设。
三是保障重大战略任务。持续保障乡村振兴战略投入，安排县级乡村振兴衔接资金4700万元，支持巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴。做好资金筹集，大力支持“四大战略”实施，持续支持地灾山洪避险搬迁、报恩寺保护与活化利用、文旅融合、城乡融合。加大对上争取力度，汇集更多资金用于交通、水利、农业、生态环境保护等领域项目建设。
四是保障刚性支出需求。科学合理安排预算，优先保障“三保”支出需求。按照明确的“三保”范围和标准保障序列安排“三保”支出预算。足额安排还本付息支出预算，按时还本付息，防范化解债务风险。做好统筹群体待遇保障及有关政策落实工作，切实维护社会稳定。加强安全生产、森林防火、防汛抗旱、食品安全、道路安全等各领域资金保障，确保全县经济社会事业稳定发展。
（三）2025年收入预计和支出安排
1.一般公共预算
2025年，县本级一般公共预算收入预期目标38143万元，加上上级财政预告知列入年初预算的财力等补助82805万元、项目补助27764万元、上年结转资金48712万元、调入资金1202万元、动用预算稳定调节基金8344万元，2025年可供安排的一般公共预算收入总量为206970万元。按照收支平衡的原则，相应安排一般公共预算支出192299万元，上解支出13830万元，地方政府一般债务还本支出841万元。一般公共预算支出主要安排如下：
一般公共服务安排资金29572万元；公共安全支出安排资金6893万元；教育、科技、文化旅游事业安排资金30887万元；社会保障和就业安排资金23883万元；卫生健康支出安排资金7708万元；节能环保及生态环境建设安排资金5251万元；城乡统筹发展安排资金9206万元；“三农”发展安排资金42095万元；交通运输支出安排9891万元；住房保障安排资金8164万元；灾害防治及应急管理支出安排资金6744万元；预备费安排资金2000万元；债务付息支出及债务发行费用支出安排3103万元；其他各项支出6902万元（包括金融支出、商业服务业等支出、自然资源海洋气象等支出和粮油物资储备支出等）。
2.政府性基金预算
2025年县本级政府性基金预算收入预期目标18000万元，加上上级提前告知转移支付资金1188万元、上年结转资金15430万元，2025年可供安排的政府性基金预算收入总量为34618万元。按照收支平衡和对应安排原则，相应安排政府性基金预算支出34268万元，债券还本支出350万元。
3.国有资本经营预算
2025年全县国有资本经营预算收入预期目标1000万元，加上上级提前告知补助资金7万元，上年结转资金1万元，2025年可供安排的国有资本经营预算收入总量为1008万元。按照收支平衡的原则，相应安排国有资本经营预算支出708万元，调出资金300万元。
4.社会保险基金预算
自2023年1月1日起，城乡居民养老保险由县级统筹调整为市级统筹，调整后社会保险基金中不再有县级统筹项目。
5.地方政府债务
2025年我县应偿还地方政府债务本金10820万元，其中：应偿还一般债券本金10349万元，应偿还向外国政府借款本金121万元，应偿还专项债券本金350万元。应偿还一般债券本金10349万元拟通过争取再融资债券偿还9629万元、通过本级一般公共预算安排资金偿还720万元；应偿还向外国政府借款本金121万元通过本级一般公共预算安排资金偿还，应偿还专项债券本金350万元拟通过政府性基金预算安排资金偿还。2025年我县预计应付债务利息9208万元，其中：一般债券应付利息3089万元，专项债券应付利息6119万元，已全额纳入年初预算。2025年拟按计划完成政府隐性债务化解目标任务。
以上预算草案，请予审查批准。
《中华人民共和国预算法》第五十四条规定，预算年度开始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前，可以安排上一年度结转支出以及必须支付的本年度部门基本支出、项目支出等。按此规定，2025年1月1日至预算草案批准前拟安排财政支出100723万元，主要用于工资及附加性支出、保障行政事业单位正常运转所需的基本支出和原项目结转至2025年继续使用的上年结转项目支出等。
四、2025年财政工作
2025年是“十四五”规划收官之年，是奠定下一个五年规划基础之年。各乡镇，县级各部门将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻县委、县政府决策部署，全面落实中央、省委、市委、县委经济工作会议精神，深化预算体制改革，强化财政收支管理，奋力推动财政高质量发展，为全县经济社会事业高质量发展提供坚实的财政支撑。
（一）深化财税体制改革。加强财政收入统筹，全力推进资产、资源盘活见效，积极对接省以下分税制财政体制改革和税费收入归属、分享比例划分改革，争取政策倾斜。构建涵盖资金、资产、资源的“大财政”收入管理格局，壮大财政收入总盘。加强财政支出保障统筹，健全“集中财力办大事”支出保障机制，优化支出结构，深化零基预算改革，以绩效和服务重点作为资金分配首要因素，推动发展资金竞争性分配，增强资金保障必要性和合理性。深化预算绩效管理改革，落实“三管三必须”要求。强化地方债务管理，大力防范化解地方债务。
（二）助推财政高质量发展。围绕防范化解财政风险，增强财政可持续性，服务县域经济发展大局主线；统筹国企和金融两个领域；以开源挖潜拓宽增收渠道，优化支出结构强化支出保障；以推进管理改革提升治理效能等措施为抓手；做好依法组织收入、强化支出预算管理、加大对上争取增强资金统筹及加深监督管理四项重点。进一步夯实基础、强化保障、提升效能、防范风险，以财政高质量发展进一步弥补财政短板和服务现代化平武建设。
（三）持续强化收支管理。加强财政收入能力建设，充分挖掘资产、资源潜力，分类分批次逐步将闲置实物国有资产和五类待开发国有资源（矿产、林业、水利、能源、土地）转换为招商引资成本和财政收入来源。持续加强对重点行业、重点企业、主体税种监测调度，提升财政收入质量。严格执行《关于印发进一步加强财政支出预算执行管理的若干措施的通知》要求，始终坚持过紧日子，严格控制一般性支出，加强资金整合集中，坚持资金绩效导向，动态调整资金安排，增强资金统筹调控能力，全力保障县委、县政府决策部署落地落实。
（四）着力增进民生福祉。全力保障民生领域支出需求，支持办好省市民生实事，确保全县一般公共预算民生支出占比稳定在65%以上。坚定落实好城乡居民养老、城乡低保、特困供养、困难残疾人生活保障等社会基础保障体系建设和政策执行。着力落实基本药物制度和医保财政补助提标政策，支持基本公共卫生事业建设。落实就业优先战略，足额兑付就业创业补助资金。支持教育支出保障两个“只增不减”，补齐教育基础设施短板，支持学前教育发展。加力推进老旧小区改造，进一步提升人居环境。支持公共文化服务体系建设。
（五）全力保障发展需求。设立1000万元高质量发展基金，重点支持河北-平武工业园区招商引资和扩能增产，全力支持园区发展。大力提振市场消费，加快建立“去旧更容易、换新更愿意”有效机制，借力“消费品以旧换新”系列活动，持续释放县域消费潜力。做好超长期特别国债“两新”资金地方财政配套工作，推动消费市场焕发活力。全力支持乡村基础设施建设、社会事业和产业发展。深化衢平东西部协作，围绕产业发展、基础设施等需求，分配用好浙江衢州援助资金。
（六）增强向上争取力度。牢固树立“抓争取就是强财政”的理念，加大政策研究力度，精准对接国家政策投向，积极争取中央、省预算内投资和专项债券、国债等项目资金支持，为经济社会发展提供有力支撑。强化部门间协同争取力度，加强财政与发改、农业、水利、乡村振兴、交通、住建等部门协同力度，提前谋划、主动作为，对标上级补助资金政策，立足我县资源和产业优势，筛选储备一批符合上级投资导向的项目，对点对位向上争取。建立常态化激励机制，激发对上争取项目工作的积极性、主动性，营造争取项目的浓厚氛围。
（七）主动接受人大监督。贯彻人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的有关规定，主动接受监督，积极配合县人大做好各项审查监督工作。依法将预算、调整预算、决算、预算执行情况提请县人大及其常委会审查批准。严格落实县人大及其常委会有关决议及审查意见，充分听取人大代表意见建议，扎实办理人大代表建议和政协委员提案，及时会议代表关心关切，不断增强和改进财政预算管理工作，提升工作质效。
各位代表，面对推动平武建设新征程的繁重任务，我们将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实县委县政府各项决策部署。在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、政协监督指导下，全力依法组织收入，合理安排支出，大力对上争取，强化资金统筹，加强绩效管理，严格财政监督，全力做好2025年各项财政工作，为县域经济和社会事业健康快速发展做出新的贡献！
谢谢大家！
名词解释
“两新”：指大规模设备更新和消费品以旧换新。
“房土两税”：指房产税和城镇土地使用税两项税收。
一般性支出：包括“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项支出。
教育支出两个“只增不减”： 是指一般公共预算教育支出逐年只增不减，按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减。
“3+4+1”产业体系：“3”：推进绿色工业提质倍增的清洁能源、绿色矿产、现代制造业三大主导产业，“4”：发展壮大文化旅游、特色农业、现代林业、自然教育产业四大特色优势产业，“1”：促进现代服务业体系延链补链。
三龙头+产业链：“三龙头”即矿石、风能、水资源等资源领域，自然环境、生态优势领域，数字经济、总部经济领域；“产业链”即双黄、厚朴产业基础，民宿上下游，龙头企业科研、销售端。
平武县2024年预算执行情况和2025年预算草案附表--公开表(定).pdf
