关于平武县2019年财政决算（草案）的报告

关于平武县2019年财政决算（草案）的报告

一、财政收入决算编制情况

（一）一般公共预算收入决算编制情况

一般公共预算收入决算编制结果为28503万元，占年初预算28500万元的100.01%，同比增长4.03%。其中，税收收入决算编制结果为22236万元，同比增长23.52%，占一般公共预算收入的78.01%；非税收入决算编制结果为6267万元，同比下降33.30%，占一般公共预算收入的21.99%。

（二）政府性基金预算收入决算编制情况

政府性基金预算收入决算编制结果为17675万元，占调整预算15200万元的116.28%，同比增长60.87%。其中：土地出让方面收入为17475万元，占基金预算收入决算的98.87%。

（三）国有资本经营预算收入决算编制情况

2019年国有资本经营预算收入实现100万元，为预算的100%。

（四）社会保险基金预算收入决算编制情况

2019年社会保险基金预算收入实现4965万元，为预算的93.85%。

二、财政支出决算编制情况

（一）一般公共预算总支出决算编制情况

2019年12月31日县第十八届人大常委会第三十九次会议批准的一般公共预算总支出调整预算为192040万元（削减一般公共预算支出14522万元调整为通过收回存量资金统筹安排后）。在预算调整后和决算办理过程中，上级财政净增加我县上级补助收入2930万元，其中：一般性转移支付收入6170万元，调整和追减专款项目补助3240万元，加上本级公共预算收入超收3万元，2019年决算一般公共预算总支出变动为194973万元,比2020年年初人代会审议的2019年财政预算执行情况增加313万元，增加原因为上级结算补助增加。其中，2019年一般公共预算实现支出175103万元，占调整预算的99.64%；上解支出6196万元,比2020年年初人代会审议的2019年财政预算执行情况净增加203万元；债务还本支出10700万元；安排预算稳定调节基金3万元；结转下年安排的项目支出2971万元，比2020年年初人代会审议的2019年财政预算执行情况增加110万元。一般公共预算总支出决算按功能分类编制结果，一般公共预算基本支出按政府经济分类决算编制结果。

（二）政府性基金支出决算编制情况

2019年12月31日县第十八届人大常委会第三十九次会议批准的政府性基金支出调整预算为21161万元。在预算调整后，因本级超收2475万元及上级专款增加687万元（其中市财政结算河北-平武工业园区土地出让收入555万元），政府性基金预算收支总额超出县人大常委会批准的调整预算总额3162万元，因此，2019年决算政府性基金支出总支出变动为24323万元，其中，政府性基金实现支出18097万元，政府性基金预算调出资金349万元，地方政府债券还本支出600万元，结转下年对应安排支出等5277万元。政府性基金支出决算按功能分类编制情况，政府性基金支出决算按政府经济分类编制结果。

（三）国有资本经营支出决算编制情况

2019年国有资本经营预算支出实现100万元，为预算的100%。安排用于解决百货公司中坝办事处及乡镇老放映员历史遗留问题80万元；调出资金20万元到一般公共预算统筹安排。

（四）社会保险基金支出决算编制情况

2019年社会保险基金支出实现3590万元，为预算的100.11%，当年收入总量减去当年支出后，社会保险基金当年结转1375万元继续用于下年安排使用。

三、2019年落实县人大决议情况和预算执行效果

（一）收入目标全面完成，收入质量大幅提升。2019年，在县委县政府的坚强领导下，在县人大的监督指导下，我们全面贯彻县委各项重大决策部署，认真落实县十八届人民代表大会第四次会议有关决议要求，系统推进财源建设，坚持依法征收，应收尽收，保持财政收入持续增长，全面完成年度收入目标，财政收入质量大幅度提升。2019年，我县一般公共预算收入完成28503万元，为调整预算数28500万元的100.01%，其中，税收收入完成22236万元，占一般公共预算收入的78.01%，同比提高12.3个百分点。政府性基金收入完成17675万元，为调整预算数15200万元的116.28%。

（二）支出管理持续强化，“三保”支出保障有力。2019年，县财政严格执行厉行节约各项规定，持续强化支出管理，积极调整优化支出结构，大力压减行政运行成本等一般性开支，严控“三公”经费规模，严格按照“保工资、保运转、保基本民生”的支出原则，统筹财力集中用于民生改善、经济建设和产业发展等领域，持续提升民生保障水平，不断增强人民群众的获得感和幸福感。2019年除省上确定的公用经费定额外，乡镇和县级其他部门2019年公用经费标准均在2018年的基础上压减10%，“三公”经费规模持续同比下降。全年全额保障了“三保”支出，坚实兜牢了“三保”底线，三保支出保障有力。

（三）财政改革稳中有进，绩效管理提质增效。2019年，财政工作坚持稳中求进总基调，稳步推进各项改革任务。扎实推进全口径预算管理，全口径编制“四本”预算，及时按要求公开政府“四本”预决算信息、部门预决算及“三公”经费预决算信息，主动接受社会监督。实施国库集中支付制度改革，编制权责发生制政府综合财务报告，强化政府采购管理，推进政府购买服务，财政两年改革攻坚8个方面27项改革任务圆满完成，并向上级财政部门提交了销号申请。电子票据改革持续推进，2019年完成申报单位113个，上线单位76个。全力支持乡镇改革，积极响应《平武县涉改乡镇资产和债权债务（含往来款）清核处置工作方案》，及时协调力量，成立了5个涉改乡镇资产和债权债务清核处置工作指导小组，分赴10个涉改乡镇指导开展自查和债权债务清核处置工作。2019年，我县预算绩效目标管理、绩效运行监控、绩效部门整体评价和项目自评实现一般公共预算及所有预算单位全覆盖，并向政府性基金预算等其他“三本”预算做了延伸，继续深化委托第三方机构参与县本级财政支出绩效评价工作，共计开展重点项目绩效评价26个，资金14154.87万元。预算绩效管理全面推进，提质增效成果显著。

四、财税政策落实情况和重点支出、重大投资项目资金使用情况

（一）减税降费政策落实情况。2019年，按照国家统一部署，全面落实各项减税降费政策，为企业和个人减负、为实体经济降低成本。将制造业等行业增值税税率从17%降至16%，将交通运输、建筑、基础电信服务等行业及农产品等货物的增值税税率从11%降至10%。落实将个人所得税基本减除费用标准由每月3500元提高至每月5000元，新设子女教育、大病医疗等6项个人所得税专项附加扣除等个人所得税改革措施。2019年全年实现税收减免，落实政策红利共计4901万元，其中：2019年新出台减税政策1-12月共计减免3346万元；2018年到期后在2019年延续的减税政策1-12月共计减免66万元；2018年减税政策在2019年的翘尾减税1-12月共计减免1489万元。

（二）重点支出执行情况。支持教育优先发展，着力保障教育支出。全年共安排资金21990万元，占一般公共预算支出的12.56%；完善社会保障体系，着力解决城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险配套、职业年金配套、贫困人口养老保险个人缴费、低收入人群社会保障等民生问题。全年共安排资金24040万元，占一般公共预算支出的13.73%；完善医疗保障体系，着力解决基层医疗、基本公卫、机关事业单位医疗保险个人缴费等问题。全年共安排资金9294万元，占一般公共预算支出的5.31%；加快道路交通建设，着力改善县乡道路、村社道路，解决老百姓出行难的问题。全年共安排资金5914万元，占一般公共预算支出的3.38%；加大“三农”及脱贫攻坚保障力度，着力解决脱贫攻坚存在的突出问题。全年共安排资金53144万元，占一般公共预算支出的30.35%。

（三）支持打赢“三大攻坚战役”资金投入情况。在打好防范和化解重大风险攻坚战方面：2019年，我县安排一般公共预算2620万元、政府性基金预算600万元，归还到期一般债券、专项债券本金，化解隐性债务26582万元。截至2019年底我县政府性债务余额为125111万元，其中：一般债务余额81846万元，专项债务余额43265万元。县综合债务率降至100%以内，专项债券付息支出占政府性基金预算支出（线上）比例控制在10%以内。在支持打好精准扶贫攻坚战方面：年初预算安排县本级财政专项扶贫资金4400万元，较2018年年初预算增加400万元，增长10%。统筹整合财政涉农资金14839.65万元，专项安排用于农村基础设施建设、农业产业发展以及农村人居环境提升等方面。为实现2019年698个贫困人口减贫、6个贫困村退出目标及已脱贫人口的巩固提升提供了坚实的资金保障。在支持打赢污染防治攻坚战方面：我县始终践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，深入推进“碧水蓝天保卫战”，全面推进我县污水治理、大气污染治理、农村垃圾污染治理、城乡环境卫生治理等工作。2019年节能环保支出7788万元，占一般公共预算的4.45%。

（四）重大投资项目资金使用情况。2019年，年初支出预算中无财力安排重大投资项目。在预算执行中，县财政向省财政争取到位新增政府债券资金3362万元，主要用于脱贫攻坚易地扶贫搬迁和县公办幼儿园建设。其中，安排用于易地扶贫搬迁1622万元，水晶幼儿园建设256万元，南坝幼儿园建设1200万元，古城幼儿园建设284万元。

五、结转资金的使用情况

2018年一般公共预算结转2019年安排资金3168万元。结转项目资金已在2019年预算执行中对口安排下达执行，主要包括：2018年度计划摘帽贫困县通乡通村公路水毁补助资金2090万元；2019年普通高中生均公用经费9万元；2018年中央财政动物防疫等补助经费（非洲猪瘟）5万元；2018年中央和省级政法转移支付资金21万元；2018年削减支出：部门在职人员目标绩效考核奖1043万元。

2018年政府性基金预算结转2019年安排资金4787万元，根据国发〔2015〕35号文件中推进政府预算体系的统筹协调措施要求，对政府性基金预算结转资金规模超过该项基金当年收入30%的部分349万元2019年调入一般公共预算统筹使用。其余结转政府性基金2019年预算安排使用情况：2018年政府性基金结转2019年用于残疾人事业的彩票公益金1万元（属于决算收舍形成的结转资金）。2018年国有土地收益基金收入结转511万元，安排用于龙安镇苟家坪报恩文旅征地拆迁补偿资金163万元，调入一般公共预算统筹使用348万元。2018年城市基础设施配套费结转5万元，安排用于住建局2018年7-12月响岩垃圾处理厂垃圾清运费。2018年国有土地使用权出让收入资金结转4264万元，安排用于自然资源局南坝镇兴坪村土地增减挂钩评估费2万元、2019年苟家坪报恩文旅建设用地植被恢复费34万元、天然气公司垫付征地补偿安置费24万元；河北-平武工业园2018年市政维护民工工资80万元、2019年1月征地拆迁群众过渡安置费38万元；住建局2019年报恩寺北街片区及老客运站片区棚户区改造项目购买服务费980万元、西城门片区棚户区改造资金1136万元；民政局白马乡中心敬老院灾后重建项目征地费及地面附着物补偿33万元；龙安镇苟家坪文旅征地补偿资金75万元、征地拆迁安置补偿金215万元、苟家坪报恩文旅征地拆迁补偿资金1438万元；古城镇“活泉”项目征地拆迁补偿费200万元；白马乡华能涪江公司县电力公司弱电线路改造征地拆迁费9万元。2018年农业土地开发资金5万元继续结转下年安排使用。

2018年社会保险基金结转12960万元，其中：2018年新农合市级统筹结转1690万元，继续用于社会保险相关待遇支出。

2018年国有资本经营预算无结转资金。

六、2019年资金结转结余情况

（一）2019年一般公共预算支出资金结转情况

2019年财政决算草案编制结果，年终资金结转2971万元。全部为结转下年安排资金2971万元，按上级财政的要求，在2020年预算执行中予以安排使用。

（二）2019年政府性基金结余情况

2019年政府性基金年终结余5277万元，根据国发〔2015〕35号文件中推进政府预算体系的统筹协调措施要求，对政府性基金预算结转资金规模超过该项基金当年收入30%的部分292万元2020年调入一般公共预算统筹使用；其他结转基金在2020年按政府性基金管理的规定，继续按规定对应安排使用。

（三）2019年社会保险基金结余情况

2019年财政决算草案编制结果，社会保险基金当年结转1375万元，继续用于支付各项社会保险待遇。

（四）2019年国有资本经营预算结余情况

2019年国有资本经营预算收入实现100万元，对应安排支出80万元，调出资金20万元，收支平衡，无结余。

七、预算调整及执行情况

（一）一般公共预算调整及执行结果

2019年12月31日县第十八届人大常委会第三十九次会议批准了2019年收支预算调整方案，2019年本级一般公共预算收入为28500万元，年终决算实际完成28503万元，占预算的100.01%，超年初预算3万元，根据《预算法》第六十六条的规定，全额补充预算稳定调节基金。一般公共预算总支出在削减支出14522万元（削减支出调整为通过收回存量资金系统安排）后调整为192040万元，年终决算一般公共预算在削减支出14522万元后实现总支出194973万元，占调整预算的101.53%，变动主要原因是：在县人大批准预算调整后，决算编报过程中，因省市一般性转移支付和专项补助变动，抵扣后列报各种专项支出2930万元，安排预算稳定调节基金3万元，一般公共预算执行结果，略有结转，实现收支平衡。

（二）政府性基金预算调整及执行结果

2019年12月31日县第十八届人大常委会第三十九次会议批准了2019年收支预算调整方案，2019年政府性基金县本级预算收入由年初的2532万元调整为15200万元，年终决算县本级完成基金收入17675万元，占调整预算的116.28%，上级补助收入增加687万元，本级超收2475万元。政府性基金预算总支出由年初预算6370万元调整为17960万元，年终决算政府性基金预算由于上级专款项目新增687万元，本级超收2475万元，政府性基金预算实现支出18097万元；政府性基金预算调出资金349万元；专项债务还本支出600万元；政府性基金结转结余5277万元。基金预算执行结果，收支平衡，略有结余。

2019年，县财政在县人大已调整财政预算的基础上，为统筹保障脱贫攻坚支出和“财政八项支出”，对部分支出项目调整变化了预算科目，且变动幅度较大，同时对削减支出项目相应进行了调整，以确保收支预算平衡。

八、财政转移支付安排执行情况

2019年，通过县财政大力争取，上级财政共安排我县各种补助收入为147293万元。其中，均衡性转移支付补助40497万元，县级基本财力保障机制奖补资金补助7930万元，结算补助12435万元和固定数额补助9669万元，以上4项共计70531万元，通过年初预算和预算调整用于保工资、保运转和保民生，占上级财政各种补助收入的47.88%；结算补助中的项目专款9629万元和专项转移项目专款11224万元，以上2项共计20853万元，按上级财政下达文件要求，对口安排使用，县级财政无权调整，占上级财政各种补助收入的14.16%；公共安全共同财政事权转移支付补助1008万元，对口安排公安、检察院、法院、司法局、政法委和纪委监委按规定使用，占上级财政各种补助收入的0.68%；教育共同财政事权转移支付收入4751万元，对口安排给教育系统按规定使用，占上级财政各种补助收入的3.23%；科学技术共同财政事权转移支付收入100万元，对口安排地方科技发展项目；文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入564万元，对口安排用于文化旅游传承、保护、发展等方面，占上级财政各种补助收入的0.38%；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入8612万元，对口安排给人社、退役军人管理、民政等部门按规定使用，占上级财政各种补助收入的5.85%；卫生健康共同财政事权转移支付收入3430万元，对口安排给卫生系统按规定使用，占上级财政各种补助收入的2.33%；节能环保共同财政事权转移支付收入403万元，对口安排给环保部门按规定使用，占上级财政各种补助收入的0.27%；农林水共同财政事权转移支付收入19050万元，对口安排给农业农村、林草、扶贫等部门按规定使用，占上级财政各种补助收入的12.93%；交通运输共同财政事权转移支付收入2061万元，对口安排给交通部门按规定使用，占上级财政各种补助收入的1.40%；住房保障共同财政事权转移支付收入1007万元，对口安排给住建部门按规定使用，占上级财政各种补助收入的0.68%；生态功能项目转移支付补助8740万元，按资金下达方案，安排用于规定的项目建设和基本公共服务支出，占上级财政各种补助收入的5.93%。革命老区转移支付收入2151万元，贫困地区转移支付收入5197万元。

九、政府性存量债务情况

（一）2019年债务规模情况

2019年经省财政下达，县人大常委会批准的我县政府性债务限额为159345万元，我县实际负有偿还责任的政府性债务余额为125111万元，加上政府负有担保责任的债务规模9930万元和政府可能承担一定救助责任的债务规模719万元，2019年我县各种政府性债务总量为135760万元。

（二）2019年末债务余额情况

2018年末，我县政府负有偿还责任的债务余额为124969万元。2019年，通过县财政向省财政新增举债3362万元及归还到期债券3220万元后，2019年政府负有偿还责任的债务余额为125111万元，其中：一般债务为81846万元，专项债务为43265万元。

（三）新增政府债券资金情况

2019年，省财政安排我县新增政府债券资金3362万元，其具体安排使用情况已纳入2019年预算调整方案，并提请人大常委会批准。2019年新增的政府债券资金已包含在债务余额之中。

（四）再融资债券资金情况

2019年，县财政向省财政争取到位再融资债券资金8080万元，债券资金类型为一般债券，省财政厅全部直接归还2019年到期债券资金本金。

十、预备费预算安排使用情况

2019年年初预算安排预备费1300万元，其预备费具体安排使用情况根据《预算法》第四十条，已于2019年12月31日预算调整时，提请人大常委会批准，安排用于信访维稳及解决遗留问题、低收入群体价格临时补贴、“散乱污”企业整治、非洲猪瘟防控、草地贪夜蛾应急防控等难以预见的支出和应急事务处理增加的支出。

十一、财政监管工作方面的情况

2019年，县财政继续紧紧围绕财税体制改革任务和肃风正纪的新要求，持续狠抓财政资金使用监督管理。一是严把财政评审关。全年共评审项目365个，评审资金100625万元，审减不合理金额10703万元，审减率10.64%；二是严把政府采购监督关。全年实际完成采购项目159批次，采购预算资金为15462万元，实际采购金额14897万元，节约资金565万元，资金节约率3.65%;三是严把预算执行动态监控关。全年预算执行预警145个单位5894条，涉及资金52700万元；四是严把公务卡结算关。全年公务卡结算报账还款129万元；五是严把资金监督检查关。全年开展了农业农村技术培训项目检查，2018年度决算和2019年度预决算公开情况填报核对，巩固审核惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理，“两不愁三保障”专项核查，财政扶贫项目资金专项监督检查查出问题整改落实情况核查，2019年度财政支持脱贫攻坚政策执行情况专项核查，基层卫生机构财政票据检查等10余项专项检查，组织专门力量在全县范围内开展拉网式检查，确保惠民资金政策落到实处，中央八项规定不打折走样。

十二、其他与决算有关的重要情况

（一）—（四）略。

（五）2019年统筹整合涉农资金14839.65万元（调整情况详见表二十五），专项用于贫困村基础设施建设、贫困村“四好村”建设、扶贫小额信贷贴息和产业发展等脱贫攻坚项目。

2019年本级一般公共预算收入决算编制表
编制单位：平武县财政局			单位：万元
项目	预算数	决算数	同比 增减%
一、税收收入	20,700	22,236	23.52%
增值税	12,100	13,865	39.82%
营业税		0
企业所得税	2,000	1,945	9.82%
个人所得税	1,000	833	-18.81%
资源税	1,600	1,528	1.93%
城市维护建设税	700	1,006	34.85%
房产税	400	581	38.33%
印花税	500	252	-44.62%
城镇土地使用税	200	372	79.71%
土地增值税	350	440	50.17%
车船税	200	285	22.84%
耕地占用税	1,345	171	-81.90%
契税	300	876	102.31%
环境保护税	5	3	0.00%
其他税收收入		79
二、非税收入	7,800	6,267	-33.30%
专项收入	1,600	1,807	26.45%
行政事业性收费收入	300	368	220.00%
罚没收入	800	1,450	161.26%
国有资本经营收入
国有资源（资产）有偿使用收入	5,000	2,451	-63.59%
捐赠收入		0
政府住房基金收入	100
其他收入		191	-27.92%
收入合计	28,500	28,503	4.03%

2019年一般公共预算支出功能分类到项决算编制表
编制单位：平武县财政局					单位：万元
预算科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数	预算结余	结转下年使用数
一般公共预算支出	122,570	178,074	175,103	2,971	2,971
一般公共服务支出	20,230	22,479	20,970
人大事务	416	451	451
行政运行	276	275	275
一般行政管理事务	9	9	9
人大会议	35	35	35
人大监督	14	15	12
人大代表履职能力提升	20	18	18
代表工作	52	94	94
人大信访工作	10	8	8
政协事务	323	307	307
行政运行	280	266	266
政协会议	28	28	28
委员视察	15	13	13
政府办公厅(室)及相关机构事务	9,227	11,834	10,325	1,509	1,509
行政运行	8,675	11,331	9,822	1,509	1,509
一般行政管理事务	36	131	131
专项业务活动	89	85	85
政务公开审批	156	68	68
信访事务	128	174	174
事业运行	143	45	45
发展与改革事务	977	426	426
行政运行	386	323	323
一般行政管理事务		3	3
社会事业发展规划	300
物价管理	2	29	29
事业运行	289	71	71
统计信息事务	210	207	207
行政运行	152	149	149
信息事务	3	3	3
专项统计业务	55	55	55
财政事务	1,133	1,164	1,164
行政运行	783	812	812
预算改革业务	20	20	20
财政国库业务	80	80	80
信息化建设	90	188	188
财政委托业务支出	115	15	15
事业运行	45	49	49
税收事务	570	648	648
行政运行	515	633	633
税务登记证及发票管理	40
协税护税	15	15	15
审计事务	339	343	343
行政运行	208	202	202
一般行政管理事务		10	10
审计业务	120	120	120
信息化建设	11	11	11
人力资源事务	18
其他人力资源事务支出	18
纪检监察事务	628	538	538
行政运行	363	433	433
一般行政管理事务	102	42	42
大案要案查处	150
派驻派出机构	13
其他纪检监察事务支出		63	63
商贸事务	195	202	202
招商引资	195	202	202
知识产权事务		20	20
专利试点和产业化推进		20	20
民族事务	195	341	341
行政运行	85	46	46
一般行政管理事务		15	15
民族工作专项	110	125	125
其他民族事务支出		155	155
档案事务	147	61	61
行政运行	147	61	61
民主党派及工商联事务	6	6	6
一般行政管理事务	6	6	6
群众团体事务	276	307	307
行政运行	246	256	256
其他群众团体事务支出	30	51	51
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,710	4,047	4,047
行政运行	2,125	2,412	2,412
一般行政管理事务	87	86	86
机关服务	1,038	1,144	1,144
专项业务	250	250	250
事业运行	210	155	155
组织事务	638	211	211
行政运行	638	211	211
宣传事务	380	340	340
行政运行	335	306	306
一般行政管理事务	20	29	29
事业运行	25	5	5
统战事务	107	260	260
行政运行	95	153	153
一般行政管理事务	7	7	7
宗教事务	5	100	100
市场监督管理事务	735	766	766
行政运行	625	576	573
一般行政管理事务	11	96	96
市场监督管理专项	21
认证认可监督管理		2	2
事业运行	73	88	88
其他市场监督管理事务	5	7	7
外交支出
国防支出	101	65	65
国防动员	70	65	65
兵役征集	49	11	11
人民防空	5	5	5
民兵	10	43	43
其他国防动员支出	6	6	6
公共安全支出	6,180	8,034	8,034
武装警察部队(款)	109	79	79
武装警察部队(项)	109	79	79
公安	4,287	5,462	5,462
行政运行	4,147	4,670	4,670
一般行政管理事务		36	36
信息化建设	55	96	96
执法办案		525	525
特别业务	85	68	68
其他公安支出		67	67
检察	398	477	477
行政运行	398	346	346
检察监督	10	131	131
法院	680	1,302	1,302
行政运行	630	641	641
一般行政管理事务		313	313
案件审判	50	50	50
“两庭”建设		298	298
司法	696	694	694
行政运行	530	527	527
一般行政管理事务		68	68
基层司法业务	19	13	13
普法宣传	69	9	9
法律援助	10	24	24
社区矫正	30
法制建设	37	27	27
其他司法支出	1	26	26
其他公共安全支出(款)	10	20	20
其他公共安全支出(项)	10	20	20
教育支出	15,580	21,990	21,990
教育管理事务	402	570	570
行政运行	149	332	332
一般行政管理事务	16	21	21
机关服务	237	217	217
普通教育	13,684	20,248	20,248
学前教育	253	2,366	2,366
小学教育	7,065	8,055	8,055
初中教育	4,931	5,785	5,785
高中教育	1,115	2,070	2,070
高等教育		137	137
其他普通教育支出	320	1,835	1,835
职业教育	315	509	509
中专教育		58	58
职业高中教育	315	451	451
进修及培训	338	389	389
教师进修	178	157	157
干部教育	160	182	182
培训支出		50	50
教育费附加安排的支出	841	270	270
其他教育费附加安排的支出	841	270	270
其他教育支出(款)		4	4
其他教育支出(项)		4	4
科学技术支出	170	577	577
科学技术管理事务	120	189	189
行政运行	65	159	159
一般行政管理事务		13	13
机关服务	55	17	17
技术研究与开发	40	262	262
应用技术研究与开发	40	220	220
科技成果转化与扩散		42	42
科学技术普及	10	26	26
科普活动	10	10	10
其他科学技术普及支出		16	16
其他科学技术支出(款)		100	100
其他科学技术支出(项)		100	100
文化旅游体育与传媒支出	1,480	3,245	3,245
文化和旅游	611	1,275	1,275
行政运行	83	21	21
一般行政管理事务	160
机关服务	65
图书馆	3	3	3
文化创作与保护		118	118
文化和旅游市场管理		18	18
旅游宣传	45	60	60
旅游行业业务管理	115	347	347
其他文化和旅游支出	140	708	708
文物	22	62	62
文物保护	22	62	62
体育	160	162	162
体育竞赛	40	40	40
体育场馆	90	90	90
群众体育	30	30	30
其他体育支出		2	2
新闻出版电影	464	638	638
行政运行	147	173	173
机关服务	317	405	405
其他新闻出版电影支出		60	60
广播电视	223	599	599
广播	173	175	175
电视	50	50	50
其他广播电视支出		374	374
其他文化体育与传媒支出(款)		509	509
宣传文化发展专项支出		20	20
文化产业发展专项支出		30	30
其他文化体育与传媒支出(项)		459	459
社会保障和就业支出	19,038	24,040	24,040
人力资源和社会保障管理事务	847	847	847
行政运行	352	357	357
机关服务	288	262	262
劳动保障监察	5	5	5
社会保险业务管理事务	35	35	35
信息化建设	6	8	8
社会保险经办机构	150	163	163
其他人力资源和社会保障管理事务支出	11	17	17
民政管理事务	930	1,230	1,230
行政运行	150	244	244
一般行政管理事务	30	292	292
机关服务	293	279	279
行政区划和地名管理	10	30	30
基层政权和社区建设	447	364	364
其他民政管理事务支出		21	21
行政事业单位离退休	9,068	9,627	9,627
归口管理的行政单位离退休	52	46	46
事业单位离退休	19	16	16
离退休人员管理机构	20	16	16
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,265	4,728	4,728
机关事业单位职业年金缴费支出	2,135	2,680	2,680
其他行政事业单位离退休支出	577	2,141	2,141
企业改革补助	12	8	8
企业关闭破产补助	12	8	8
就业补助	915	1,330	1,330
就业创业服务补贴	2	2	2
其他就业补助支出	913	1,328	1,328
抚恤	642	1,496	1,496
死亡抚恤		693	693
伤残抚恤	6	6	6
其他优抚支出	636	797	797
退役安置	79	209	209
退役士兵安置	48	3	3
军队移交政府的离退休人员安置	28	54	54
军队移交政府离退休干部管理机构	3	7	7
退役士兵管理教育		5	5
军队转业干部安置		68	68
其他退役安置支出		72	72
社会福利	236	272	272
儿童福利	46	60	60
老年福利	150	163	163
殡葬		10	10
社会福利事业单位	40	39	39
残疾人事业	780	997	997
行政运行	57	68	68
机关服务	99	99	99
残疾人康复	5	10	10
残疾人就业和扶贫		30	30
残疾人生活和护理补贴	178	525	525
其他残疾人事业支出	441	265	265
红十字事业	43	43	43
行政运行	43	41	41
其他红十字事业支出		2	2
最低生活保障	1,947	3,156	3,156
城市最低生活保障金支出	220	320	320
农村最低生活保障金支出	1,727	2,836	2,836
临时救助	61	141	141
临时救助支出	41	121	121
流浪乞讨人员救助支出	20	20	20
特困人员救助供养	342	472	472
城市特困人员救助供养支出	8	65	65
农村特困人员救助供养支出	334	407	407
其他生活救助	177	213	213
其他城市生活救助	105	143	143
其他农村生活救助	72	70	70
财政对基本养老保险基金的补助	2,903	3,256	3,256
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,903	3,256	3,256
退役军人管理事务	18	78	78
行政运行		50	50
一般行政管理事务		10	10
拥军优属	18	18	18
其他社会保障和就业支出(款)	38	665	665
其他社会保障和就业支出(项)	38	665	665
卫生健康支出	6,495	9,294	9,294
卫生健康管理事务	1,167	1,162	1,162
行政运行	206	217	217
一般行政管理事务	17	10	10
机关服务	269	271	271
其他卫生健康管理事务支出	675	664	664
公立医院	29	285	285
综合医院	21	11	11
中医(民族)医院	8	3	3
其他公立医院支出		271	271
基层医疗卫生机构	883	1,251	1,251
乡镇卫生院	883	908	908
其他基层医疗卫生机构支出		343	343
公共卫生	605	1,740	1,740
疾病预防控制机构	228	215	215
卫生监督机构	65	63	63
妇幼保健机构	260	244	244
精神卫生机构	3	3	3
基本公共卫生服务	41	1,001	1,001
重大公共卫生专项		206	206
突发公共卫生事件应急处理	5	5	5
其他公共卫生支出	3	3	3
中医药	10	112	112
中医(民族医)药专项	10	10	10
其他中医药支出		102	102
计划生育事务	554	489	489
计划生育机构	73	69	69
计划生育服务	423
其他计划生育事务支出	58	420	420
行政事业单位医疗	2,247	1,876	1,876
行政单位医疗	1,035	723	723
事业单位医疗	1,212	1,153	1,153
财政对基本医疗保险基金的补助	700	800	800
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	700	800	800
医疗救助	85	1,064	1,064
城乡医疗救助	85	1,058	1,058
疾病应急救助		6	6
优抚对象医疗	50	204	204
优抚对象医疗补助	50	204	204
医疗保障管理事务		89	89
行政运行		80	80
其他医疗保障管理事务支出		9	9
老龄卫生健康事务(款)	165	148	148
老龄卫生健康事务(项)	165	148	148
其他卫生健康支出(款)		74	74
其他卫生健康支出(项)		74	74
节能环保支出	5,390	8,390	7,788	602	602
环境保护管理事务	269	248	248
行政运行	258	237	237
生态环境保护宣传	8	8	8
其他环境保护管理事务支出	3	3	3
环境监测与监察		56	56
其他环境监测与监察支出		56	56
污染防治	2,441	2,860	2,258	602	602
水体	2,426	2,599	1,997	602	602
其他污染防治支出	15	261	261
自然生态保护	1,160	2,342	2,342
生态保护		1,165	1,165
农村环境保护	500	502	502
自然保护区	660	675	675
天然林保护	289	363	363
社会保险补助	289	343	343
政策性社会性支出补助		20	20
退耕还林	1,221	20	50
退耕现金	1,178	32	32
退耕还林粮食折现补贴	33
退耕还林粮食费用补贴		8	8
其他退耕还林支出	10	10	10
污染减排	10	136	136
生态环境监测与信息	10	59	59
其他污染减排支出		77	77
其他节能环保支出(款)		2,335	2,335
其他节能环保支出(项)		2,335	2,335
城乡社区支出	2,772	6,912	6,912
城乡社区管理事务	1,017	1,053	1,053
行政运行	437	442	442
一般行政管理事务		76	76
机关服务	273	387	387
城管执法	297	138	138
市政公用行业市场监管	10	10	10
城乡社区规划与管理(款)	75	99	99
城乡社区规划与管理(项)	75	99	99
城乡社区公共设施	770	2,141	2,141
小城镇基础设施建设	770	973	973
其他城乡社区公共设施支出		1,168	1,168
城乡社区环境卫生(款)	902	928	928
城乡社区环境卫生(项)	902	928	928
建设市场管理与监督(款)	8
建设市场管理与监督(项)	8
其他城乡社区支出(款)		2,691	2,691
其他城乡社区支出(项)		2,691	2,691
农林水支出	24,127	53,644	53,144	500	500
农业	4,339	8,859	8,359	500	500
行政运行	1,274	1,569	1,569
一般行政管理事务	10	10	10
事业运行	1,579	1,900	1,900
病虫害控制	3	273	273
农产品质量安全	1	1	1
统计监测与信息服务	1	1	1
农业组织化与产业化经营		11	11
农业资源保护修复与利用	3	12	12
农村道路建设	1,429	1,451	1,451
对高校毕业生到基层任职补助	16	14	14
其他农业支出	23	3,617	3,117	500	500
林业和草原	6,983	12,538	12,538
行政运行	968	889	889
事业机构	1,313	1,316	1,316
森林培育	123	1,789	1,789
森林资源管理	1,847	5,469	5,469
森林生态效益补偿	2,411	2,555	2,555
自然保护区等管理		100	100
动植物保护		40	40
执法与监督	318	312	312
防灾减灾	3	30	30
行业业务管理		28	28
其他林业和草原支出		10	10
水利	950	1,894	1,894
行政运行	406	128	128
机关服务	473	139	139
水利行业业务管理	3
水利工程建设		771	771
水利工程运行与维护	13	13	13
水利执法监督	5	5	5
水文测报		30	30
防汛	46	368	368
农田水利	4	2	2
大中型水库移民后期扶持专项支出		225	225
农村人畜饮水		14	14
其他水利支出		199	199
扶贫	6,925	24,016	24,016
行政运行	95	109	109
一般行政管理事务	17	17	17
农村基础设施建设	4,719	13,932	13,932
生产发展	2,000	4,753	4,753
社会发展		3,402	3,402
扶贫贷款奖补和贴息		269	269
扶贫事业机构	44	39	39
其他扶贫支出	50	1,495	1,495
农业综合开发	22
机构运行	22
农村综合改革	4,843	5,130	5,130
对村民委员会和村党支部的补助	4,843	4,920	4,920
对村集体经济组织的补助		210	210
普惠金融发展支出	65	1,132	1,132
农业保险保费补贴		679	679
创业担保贷款贴息	65	65	65
其他普惠金融发展支出		388	388
目标价格补贴		12	15
其他目标价格补贴		15	15
其他农林水支出(款)		60	60
其他农林水支出(项)		60	60
交通运输支出	4,038	5,914	5,914
公路水路运输	4,003	5,383	5,383
行政运行	603	839	839
机关服务	66	67	67
公路建设	2,090	1,026	1,026
公路养护	150	150	150
公路运输管理	70	89	89
海事管理	4	4	4
水路运输管理支出	2
取消政府还贷二级公路收费专项支出	1,018	1,018	1,018
其他公路水路运输支出		2,190	2,190
成品油价格改革对交通运输的补贴		192	192
对城市公交的补贴		1	1
对农村道路客运的补贴		157	157
对出租车的补贴		34	34
车辆购置税支出		304	304
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		9	9
车辆购置税其他支出		295	295
其他交通运输支出(款)	35	35	35
公共交通运营补助	35	35	35
资源勘探信息等支出	321	677	677
制造业		400	400
其他制造业支出		400	400
工业和信息产业监管	321	66	66
行政运行	211	66	66
工业和信息产业支持	100
其他工业和信息产业监管支出	10
支持中小企业发展和管理支出		86	86
中小企业发展专项		35	35
其他支持中小企业发展和管理支出		51	51
其他资源勘探信息等支出(款)		125	125
其他资源勘探信息等支出(项)		125	125
商业服务业等支出	165	238	238
商业流通事务	165	179	179
行政运行	145	118	118
其他商业流通事务支出	20	61	61
涉外发展服务支出		59	59
其他涉外发展服务支出		59	59
金融支出		71	71
金融部门行政支出		5	5
金融部门其他行政支出		5	5
金融发展支出		64	64
其他金融发展支出		64	64
其他金融支出(款)		2	2
其他金融支出(项)		2	2
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出	1,825	1,306	1,306
自然资源事务	1,801	1,252	1,252
行政运行	497	464	464
一般行政管理事务		16	16
自然资源规划及管理		14	14
土地资源调查		310	310
土地资源利用与保护		6	6
自然资源行业业务管理		124	124
国土整治	1,000
地质矿产资源利用与保护	24	24	24
事业运行	280	294	294
气象事务	24	24	54
气象事业机构	12	42	42
气象预报预测	2	2	2
气象服务	10	10	10
住房保障支出	7,940	4,604	4,604
保障性安居工程支出		1,007	1,007
棚户区改造		913	913
农村危房改造		18	18
其他保障性安居工程支出		76	76
住房改革支出	7,940	3,597	3,597
住房公积金	7,940	3,597	3,597
粮油物资储备支出	100	66	66
粮油事务	62	54	54
行政运行	62	54	54
粮油储备	38	12	12
储备粮油补贴	38	12	12
灾害防治及应急管理支出	2,579	3,700	3,340	360	360
应急管理事务	177	306	306
行政运行	158	267	267
安全监管	19	39	39
消防事务	286	308	308
行政运行	286	308	308
地震事务	113	57	57
行政运行	82	25	25
地震监测	13	12	12
地震预测预报	10	12	12
防震减灾信息管理	8	8	8
自然灾害防治	2,000	2,102	2,102
地质灾害防治	2,000	2,102	2,102
自然灾害救灾及恢复重建支出	3	747	567	180	180
中央自然灾害生活补助		236	236
地方自然灾害生活补助	3	11	11
自然灾害救灾补助		500	320	180	180
其他灾害防治及应急管理支出		180		180	180
其他支出(类)		25	25
其他支出(款)		25	25
其他支出(项)		25	25
债务付息支出	2,750	2,790	2,790
地方政府一般债务付息支出	2,750	2,790	2,790
地方政府一般债券付息支出	2,750	2,779	2,779
地方政府其他一般债务付息支出		11	11
债务发行费用支出	20	13	13
地方政府一般债务发行费用支出	20	13	13

2019年一般公共预算基本支出经济分类到款决算编制表
编制单位：平武县财政局		单位:万元
项目	年初预算数	决算数
基本支出合计	85,510	97,572
机关工资福利支出	26,970	19,178
工资奖金津补贴	12,662	12,777
社会保障缴费	8,002	4,052
住房公积金	5,459	1,467
其他工资福利支出	847	882
机关商品和服务支出	8,089	6,816
办公经费	5,875	5,484
会议费	256	146
培训费	490	591
委托业务费	344
公务接待费	428	403
因公出国(境)费用	15
公务用车运行维护费	621	192
维修(护)费	57
其他商品和服务支出	3
机关资本性支出(一)	700
房屋建筑物购建
基础设施建设
公务用车购置	500
土地征迁补偿和安置支出
设备购置	200
大型修缮
其他资本性支出
机关资本性支出(二)
房屋建筑物购建
基础设施建设
公务用车购置
设备购置
大型修缮
其他资本性支出
对事业单位经常性补助	28,887	33,757
工资福利支出	27,202	26,249
商品和服务支出	1,685	7,508
其他对事业单位补助
对事业单位资本性补助
资本性支出(一)
资本性支出(二)
对企业补助
费用补贴
利息补贴
其他对企业补助
对企业资本性支出
对企业资本性支出(一)
对企业资本性支出(二)
对个人和家庭的补助	20,864	37,821
社会福利和救助	20,797	24,416
助学金		270
个人农业生产补贴		684
离退休费	66	59
其他对个人和家庭补助	1	12,392
对社会保障基金补助
对社会保险基金补助
补充全国社会保障基金
债务利息及费用支出
国内债务付息
国外债务付息
国内债务发行费用
国外债务发行费用
其他支出
赠与
国家赔偿费用支出
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
其他支出

2019年一般公共预算收支决算平衡表
编制单位：平武县财政局			单位：万元
预算科目	决算数	预算科目	决算数
本级公共财政收入	28,503	公共财政支出	175,103
上级补助收入	147,293	专项上解支出	6,196
返还性收入	4,043	债务还本支出	10,700
一般性转移支付收入	132,026	地方政府一般债券还本支出	10,700
专项转移支付收入	11,224	地方政府其他一般债务还本支出
上年结余	3,168
调入资金	369	调出资金
从政府基金调入	349	补充预算稳定调节基金	3
从国有资本经营调入	20	援助其他地区支出
债务转贷收入	11,442	年终结余	2,971
调入预算稳定调节基金	898	减:结转下年的支出	2,971
接受其他地区援助收入	3,300	净结余
收  入  总  计	194,973	支  出  总  计	194,973

2019年政府性基金预算收入决算表
编制单位：平武县财政局			单位：万元
项目	预算数	决算数	同比 增减%
一、农网还贷资金收入
二、港口建设费收入
三、新型墙体材料专项基金收入
四、国家电影事业发展专项资金收入
五、城市公用事业附加收入
六、国有土地收益基金收入		896	65.31%
七、农业土地开发资金收入		42	147.06%
八、国有土地使用权出让收入	2,332	16,537	61.18%
土地出让价款收入	2,332	16,966
补缴的土地价款
划拨土地收入
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-429	2581.25%
其他土地出让收入
九、大中型水库库区基金收入
十、彩票公益金收入
十一、城市基础设施配套费收入	200	200	19.05%
十二、小型水库移民扶助基金收入
十三、国家重大水利工程建设基金收入
十四、车辆通行费
十五、污水处理费收入
十六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
十七、其他政府性基金收入
收入总计	2,532	17,675	60.87%

2019年政府性基金支出按功能分类到项决算编制表
编制单位：平武县财政局			单位:万元
预算科目名称	年初 预算数	调整 预算数	决算数
政府性基金支出	6,370	23,374	18,097
国家电影事业发展专项资金相关支出		15	15
国家电影事业发展专项资金安排的支出		15	15
其他国家电影事业发展专项资金支出		15	15
大中型水库移民后期扶持基金支出		296	296
移民补助		201	201
基础设施建设和经济发展		95	95
国有土地使用权出让相关支出	4,264	19,198	13,980
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,264	19,198	13,980
征地和拆迁补偿支出	2,000	18,861	13,643
土地出让业务支出	25	45	45
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,239	292	292
国有土地收益基金相关支出	163	1,059	1,059
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	163	1,059	1,059
征地和拆迁补偿支出	163	1,059	1,059
农业土地开发资金相关支出	5	47
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	5	47
城市基础设施配套费相关支出	205	205	205
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	205	205	205
城市环境卫生	205	205	205
旅游发展基金支出		300	300
地方旅游开发项目补助		300	300
彩票公益金相关支出	1	523	511
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1	523	511
用于社会福利的彩票公益金支出		137	127
用于体育事业的彩票公益金支出		197	195
用于教育事业的彩票公益金支出		51	51
用于残疾人事业的彩票公益金支出	1	26	26
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		112	112
其他政府性基金相关支出	1,732	1731	1731
其他政府性基金债务付息支出	1,731	1,731	1,731
其他政府性基金债务发行费用支出	1

2019年国有资本经营预算收入决算表
编制单位：平武县财政局				单位：万元
项      目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	同比 增减%
国有资本经营预算收入合计	100	100	100	900.00%
利润收入
股利、股息收入	100	100	100	900.00%
国有控股公司股利、股息收入	100	100	100	900.00%
国有参股公司股利、股息收入
金融企业股利、股息收入（国资预算）
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
产权转让收入
国有股减持收入
国有股权、股份转让收入
国有独资企业产权转让收入
金融企业产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
清算收入
国有股权、股份清算收入
国有独资企业清算收入
其他国有资本经营预算企业清算收入
其他国有资本经营预算收入

2019年国有资本经营预算支出决算表
编制单位：平武县财政局			单位：万元
项      目	年初 预算数	调整 预算数	决算数
国有资本经营预算支出合计	100	100	100
社会保障和就业支出
补充全国社会保障基金
国有资本经营预算补充社保基金支出
国有资本经营预算支出	80	80	80
解决历史遗留问题及改革成本支出	55	80	80
厂办大集体改革支出
“三供一业”移交补助支出
国有企业办职教幼教补助支出
国有企业办公共服务机构移交补助支出
国有企业退休人员社会化管理补助支出
国有企业棚户区改造支出
国有企业改革成本支出
离休干部医药费补助支出
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	55	80	80
国有企业资本金注入	25
国有经济结构调整支出
公益性设施投资支出
前瞻性战略性产业发展支出
生态环境保护支出
支持科技进步支出
保障国家经济安全支出
对外投资合作支出
其他国有企业资本金注入	25
国有企业政策性补贴
国有企业政策性补贴
金融国有资本经营预算支出
资本性支出
改革性支出
其他金融国有资本经营预算支出
其他国有资本经营预算支出
其他国有资本经营预算支出
转移性支出
调出支出	20	20	20
其中：国有资本经营预算调出资金	20	20	20

2019年社会保险基金收入决算表
编制单位：平武县财政局				单位：万元
项目	年初 预算数	调整 预算数	决算数	同比 增减%
社会保险基金收入	5,264	5,291	4,965	9.41%
一、企业职工基本养老保险基金收入
二、机关事业单位基本养老保险基金收入
三、城乡居民基本养老保险基金收入	5,264	5,291	4,965	9.41%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入
五、居民基本医疗保险基金收入	0	0	0
其中：新型农村合作医疗基金收入
城镇居民基本医疗保险基金收入
城乡居民基本医疗保险基金收入
六、工伤保险基金收入
七、失业保险基金收入
八、生育保险基金收入

2019年社会保险基金支出决算表
编制单位：平武县财政局			单位：万元
项目	年初 预算数	调整 预算数	决算数
社会保险基金支出	3,638	3,586	3,590
一、企业职工基本养老保险基金支出
二、机关事业单位基本养老保险基金支出
三、城乡居民基本养老保险基金支出	3,638	3,586	3,590
四、城镇职工基本医疗保险基金支出
五、居民基本医疗保险基金支出	0	0	0
其中：新型农村合作医疗基金支出
城镇居民基本医疗保险基金支出
城乡居民基本医疗保险基金支出
六、工伤保险基金支出
七、失业保险基金支出
八、生育保险基金支出